崇仁縣委黨校2021年部門預算

目    錄

第一部分  崇仁縣委黨校概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  崇仁縣委黨校2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  崇仁縣委黨校2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  崇仁縣委黨校概況

一、部門主要職責

(一)按照社會主義現代化事業的要求，緊密結合改革開放和社會主義現代化建設的實踐，培養黨的理論隊伍，學習、研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想等重大戰略思想的重要陣地。

(二)加強理論研究和宣傳，深入研究中國特色社會主義理論，深入研究改革開放和現代化建設中的重大理論問題和現實問題，為提高教學質量服務，為社會主義現代化建設服務，為縣委、縣政府科學決策服務。

(三)輪訓科級以下黨員領導干部，培訓中青年黨員領導干部，培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干，協同組織人事部門，對學員在校期間表現進行考核考察。

(四)在同級黨委領導下，對基層業余黨校進行業務指導。

(五)負責承擔我縣各類行政管理干部和黨外干部的培訓。

（六）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

至2021年初單位內設機構有：辦公室、教研室、組教室等3個股室，編制人數為16人，在職人員11人、退休人員7人。

第二部分  崇仁縣委黨校2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年中共縣委黨校各項預算收入合計351.63萬元，其中：財政撥款351.63萬元，上年結轉結余0萬元。2020年黨校預算總收入為316.72萬元，2021年較上年預算安排的增加34.91萬元，增加的主要是2021年的培訓費，2021年培訓班次增加兩期為期一個月的主體班次。

（二）支出預算情況

2021年中共縣委黨校各項支出合計351.63萬元，其中：工資福利支出111.63萬元、商品和服務支出59.64萬元、對個人和家庭的補助0.36萬元，其他資本性支出0萬元。項目支出商品和服務支出180萬元。2021年黨校預算總支出為351.63萬元，2021年較上年預算安排的增加34.91萬元，增加的主要是2021年的培訓費，2021年培訓班次增加兩期為期一個月的主體班次。

（三）財政撥款支出情況

2021年中共縣委黨校財政撥款預算收入合計351.63萬元，其中：財政撥款351.63萬元，上年結轉結余0萬元。2020年黨校預算總收入為316.72萬元，2021年較上年預算安排的增加34.91萬元，增加的主要是2021年的培訓費，2021年培訓班次增加兩期為期一個月的主體班次。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算  59.64 萬元，比2020年預算減少  106.36  萬元，下降 178.33 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額 0  萬元，其中：政府采購貨物預算  0 萬元、政府采購工程預算   0 萬元、政府采購服務預算  0 萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛  0  輛，其中，一般公務用車  0  輛，執法執勤用車  0  輛。

2021年部門預算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：   無  。

（八）崇仁縣委黨校一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

一級項目概述

1.崇仁縣委黨校二級項目

   1）項目概述

干部培訓費

   2）立項依據

《中國共產黨黨校工作條例》

   3）實施主體

縣委黨校

   4）實施方案

崇組發〔2021〕6號 中共崇仁縣委組織部 中共崇仁縣委黨校 關于2021年度干部培訓工作的實施意見

   5）實施周期

2021.1.1——2021.12.31

   6）年度預算安排

80萬

   7）績效目標和指標

2.崇仁縣委黨校二級項目

   1）項目概述

大樓運行費

   2）立項依據

崇府辦財抄字〔2019〕1214號

   3）實施主體

縣委黨校

   4）實施方案

   5）實施周期

2021.1.1——2021.12.31

   6）年度預算安排

100萬

       7）績效目標和指標

二、2021年“三公”經費預算情況說明

說明部門“三公”經費一般公共預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。

2021年崇仁縣委黨校“三公”經費一般公共預算安排3.2萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務接待費3.2萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：壓縮公務開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

第三部分  崇仁縣委黨校2021年部門預算表

（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

崇仁縣委黨校2021年部門預算公開表.xls